2014. 瑞山醫療院 豫算書 要約

-2014년도 예산현황

■ 총 규 모                                                 (단위 : 백만원)

2014예산액	2013예산액
	당 초	최 종
33,500	32,600	35,800

■ 세    입                                                     (단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	최종예산	편 성 내 역
계	33,500	35,800
□ 사업수익	25,631	25,171
○의료수익	20,444	19,657
- 입 원 수 익	9,305	9,244	- 일반32, 보험7,313, 급여1,026, 자보747 산재187
- 외 래 수 익	8,502	7,796	- 일반52, 보험7,358, 급여672, 자보384, 산재36
- 기타의료수익	2,637	2,617	- 환자급식934 수탁진료12, 검진1,166 수탁검사수익192 직원급식107, 제증명68, 구급차2,, 기타수수료등156
○ 의료외 수익	5,187	5,514
- 의료부대수익	4,345	4,345	- 영안실 4,345
- 이자수익	60	90	- 예금이자 60
- 기타의료외수익	782	1,079	- 기부금 400, 공공의료사업 보조금 82, 기타 320
□ 자본적 수입	780	3,805
- 투자와기타자산	780	715	- 의사숙소임차환입금 780
- 출연금	-	3,090
□ 이월금수입	7,089	6,824
- 현금이월금	2,240	3,292	- 현금2,240
- 과년도 미수금	4,849	3,532	- 의업미수금2,915, 의업외미수금 1,934

■ 세    출                                                       (단위 : 백만원)

구 분	예산액	최종예산	편 성 내 역
계	33,500	35,800
□ 사업비용	25,617	26,105
○ 인 건 비	13,030	12,614
- 급여(기본급)	12,919	12,528	- 의사 4,516, 간호직 4,477 기타직 3,926
- 제수당	54	43	- 임원성과연봉
- 퇴직급여	57	43	- 원장27, 파견의10, 계약직퇴직급여20
○ 재 료 비	4,068	5,093
- 약품비	1,799	2,817	- 약품(일반약품,주사,마약), 약국재료 등
- 진료재료비	1,535	1,542	- 검사,방사선,치과,위생,소모품,혈액,수술,의료가스,약재등
- 급식재료비	734	734	- 물가인상에 따른 재료비 인상
○ 관 리 비	4,951	4,339
- 복리후생비	1,204	848	- 4대보험 1,044, 피복비35, 경조사7, 체력단련비80 급양비등38
- 여비교통비	38	27	-국내여비 18, 국외여비 20
- 통 신 비	63	57	- 통신시설(전신, 전화, 인터넷등) 54, 우편료9
- 전기수도료	664	579	- 전기료 508, 상하수도료 156
- 세금과공과	177	164	- 연합회전산회비68, 지방소득세조업원분60, 병원협회7,기타42
- 보험료	12	11	- 건물화재보험10, 전산장비등 2
- 환경관리비	212	216	- 폐기물처리비102 ,종량제봉투6, 기타 환경관리비 104
- 지급임차료	17	29	- 정수기10대 6, 복사기 8, 자동혈구분석기 3
- 지급수수료	179	159	- 운영평가, 결산, 법률자문, 승강기검사, 청구관리프로그램
- 수선비	249	177	- 의료장비, 건물, 비품 수선비
- 차량유지비	32	27	- 보험료, 연료, 차량세, 검사료등 계상
- 교육훈련비	94	95	- 학술대회8, 보수교육44, 직무교육12, Q.I감염관리등30
- 도서인쇄비	89	94	- 간행물20, 검진용지17, 인쇄 및 유인물52
- 접대비	45	45	- 전년도 동일계상
- 행사비	59	60	- 지방의료원체육대회10, 직원 및 노사화합10, 송년회등 39
- 연료비	154	140
- 의료사회사업비	37	47	- 교육사업4, 무료진료5, 건강증진3, 공공의료등25
- 소모품비	169	125	- 전산용품122, 사무용품26, 소모품등 21
- 광고선전비	51	45	- 홍보 및 구인25, 유성방송 3, 의료광고심 등 23
- 피복침구비	53	52	- 환의 20 환자침구류 33
- 외주용역비	1,216	1,243	- 수탁검사264, 시설장비유지보수 450, 청소등 502
- 이전경비	120	82	- 초빙의사48, 이사출석수당8, 공익요원보수43, 포상등 21
- 잡비	17	17	- 회의경비

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	최종예산	편 성 내 역
○의업외비용	3,486	3,557
- 영안실 운영비	2,757	2,721	- 재료비2,088, 화재보험6, 시설운영비75, 인건비등588
- 이자비용	186	205	- 지역개발기금 이자(3.5%) 2005년 4월, 10월/2011년 5월,6월
- 수탁진료사업비	143	130	- 제3기공공보건의료사업/만성질환 및 금연프로그램
- 잡손실	400	501	- 의료사고 및 낙상사고 대책비350 기타50
○예 비 비	82	502
□ 자본적지출	6,316	8,168
○투자 자산	1,888	1,693
- 임차보증금	840	700	- 의사관사 12가구
- 퇴직예치금	1,048	993	- 직원 년간 기본급의 10%계상
○유형고정자산	3,908	5,955
- 토 지	180	1,596	- 토지 매입150, 건물철거공사 및 폐기물처리30
- 건 물	40	40	- 건물시설보수공사30, 기타시설10
- 구축물	220	620	- 주차장시설공사200, 기타도로표지판설치 등 20
- 기계장치	196	550	- 전산장비보강 및 장비성능개선
- 차량운반구	43	-	- 업무용승용차
- 의료장비	3,037	2,991	- 의료장비보강【국도비】2,840, 잔뇨량측정외10종 등 197
- 공기구비품	192	158	- 약품카트 5, 시약냉장고 11, CCTV 50, PC 13, 기타 113
○고정부채상환금	520	520	- 지역개발기금 원금
□ 과년도미지급금	1,567	1,527	- 외상매입금 667
			- 미지급금 400
			- 미지급비용 500