연간경영개선계획(안)

2013. 2

충 청 남 도

(서산의료원)

목  차

Ⅰ. 현 황	-------------------	1
Ⅱ. 경영개선 및 목표	-------------------	3
Ⅲ. 주요사업 계획	-------------------	7
Ⅳ. 세부 추진계획	-------------------	12
Ⅴ. 현안사항	-------------------	17

Ⅰ		현 황

□ 연 혁

◦ 1962. 11.  9.  충청남도립 서산병원 개원

◦ 1983.  7.  1.  지방공사 충청남도서산의료원 체제로 전환

◦ 2005.  9. 13.  소관부처 이관(행정자치부 → 보건복지부)

◦ 2010. 02. 04.  병상증설( 205병상)

□ 건축물 및 의료장비

◦ 건  물 :  15,098.28㎡ (본관건물 철근콘크리트조 지하1층 지상 4층외 5동)

◦ 토  지 :  16,948㎡ (전; 2,093,답: 1,461, 대지; 12,658, 도로; 736)

◦ 주요장비 : MRI, CT, 전자내시경, 체외충격파쇄석기외 103종

□ 일 반 현 황

2012. 12..기준 (단위 : 백만원, 명)

인력(정원)	허가병상수	진료과수	‘12년 당기 손익
227(221)	205	17	△692

□ 최근 5년간 국도비 지원현황

(단위:백만원)

구분	합계	시설보강			장비보강			공공보건사업, 만성질환사업			신종플루지원			경상비 지원
		합계	국비	도비	합계	국비	도비	합계	국비	도비	합계	국비	도비	합계	국비	도비
2012년	550	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	500	400	100
2011년	2,247	1,300	1,300	-	405	405	-	90	40	50	-	-	-	452	452	-
2010년	924.5	588	334	254	-	-	-	50	-	50	12.5	12.5	-	274	274	-
2009년	663	50	25	25	-	-	-	50	-	50	51	42	9	512	140	372
2008년	2,620	1,220	432	788	1,260	660	600	110	60	50	-	-	-	30	-	30

□ 2013년도 예산규모

’13. 예산총괄 : 32,600백만원(의업: 20,103/의업외: 5,247)

(단위 : 백만원)

세 입					세 출
과 목		2013 예산액	2012 예산액	증감	과 목		2013 예산액	2012 예산액	증감
계		32,600	34,400	△1,800	계		32,600	34,400	△1,800
소 계		20,103	20,834	△731	소 계		21,827	21,505	322
의업수입	입 원 수 익	9,631	10,260	△629	의 업 비 용	인 건 비	12,540	12,306	234
	외 래 수 익	7,796	7,782	14		의료약품비	2,252	2,756	△504
	급 식 수 익	929	1,031	△102		진료재료비	1,542	1,554	△12
	수탁진료수익	12	12	-		급식재료비	734	736	△2
	기타의료수익	1,735	1,749	△14		관 리 비	4,759	4,153	606
소 계		5,247	4,739	508	소 계		3,296	3,164	132
의업외수익	의료부대수익	4,058	3,862	196	의업외비용	의료부대비용	2,671	2,452	219
	이 자 수 익	90	80	10
						이 자 비 용	204	223	△19
	기부금수익	809	495	314
						수탁진료비용	150	170	△20
	임대료수익	-	-	-
						기타의업외비용	100	100	-
	수탁진료사업	50	50	-
						예 비 비	171	219	△48
	기타의업외수익	240	252	△12
소 계		7,250	8,827	△1,577	소 계		7,477	9,731	△2,256
자본적수입	임차보증금	715	600	115	자본적지출	임차보증금	840	630	210
	유동부채수입	-	400	△400		퇴직예치금	993	975	18
	고정부채수입	-	-	-		토 지	1,596	1,596	-
	출 연 금	-	-	-		건물시설비	40	2,370	△2,330
	이 월 금	2,900	5,077	△2,177		구 축 물	620	700	△80
	과년도미수금	3,635	2,750	885		기 계 장 치	550	541	9
						의 료 장 비	151	1,030	△879
						비 품	157	169	△12
						고정부채상환	520	520	-
						외상매입금	910	800	110
						미지급금	700	100	600
						미지급비용	400	300	100

Ⅱ		경영개선 이행계획 및 목표

□ 비젼 및 경영목표

“건강한 지역사회 행복한 서산의료원”
○ 지역주민으로부터 신뢰 받는 공공의료기관 •지역 의료안전망 확보와 지역거점병원 기반 확립 •의료서비스 개선을 통한 합리적 경영자립 기반구축 •인간존중의 건강증진병원으로 사회기여

《 핵심목표 》

분 야	핵심분야	2011	2012	연도별 목표
				2013	2014	2015	2016	2017
경영성과	경상수지 비율	101.0	99.9	100.7	100.9	100.8	100.5	101
운영분야	인건비 비율	61.2	69.2	67.0	64.0	61.0	58.0	55.0
만 족 도	환자만족도	78.1	79.0	80.0	82.0	84.0	86.0	88.0

□ 경영환경

내부환경	○ 의료장비의 노후화에 따른 의료수준의 저평가 - 초진환자 연차별 점진적 감소(지역주민의 요구도 심화) ○ 응급실 및 병실증축공사 진료환경 변화(’12.11.15 완료) - 건축(1,147㎡, 지하1층/지상2층) 응급실 24병상, 병실 30병상 ○ 주차공간 등 편의시설 부족으로 인지도 및 만족도 낮음 ○ 간호사 인력 구인난으로 대체인력 수급의 불균형
외부환경	○ 고속도로 등 교통시설 발전에 따른 진료환자 수도권 집중 ○ 대산, 성연 산업단지 조성으로 인구증가(’06. 15만 → ’12. 17만) - 도시 의료취약계층에 대한 공공의료 서비스 대책 부족 ○ 건강에 대한 지역민 관심 및 노인인구 증가에 따른 의료수요 증가 ○ 정부의 합리적 의료비 정책에 따른 수가억제 및 포괄수가제 시행

□ 전략과제

-친절병원 이미지 제고	•고객만족도 조사, 업무개선, 친절교육 운영 등
-진료 특성화	•전문내과 특성화(소화기내과)
-운영비용 절감	•비용절감 목표제 시행
-진료성과 연봉계약 시행	•진료성과 분석을 통한 의사직 연봉계약 시행

□ 이행계획(Action Plan)

○ 조직구성원 친절문화 생활화

- 외래, 입원환자 대상 고객만족도 조사, 실태 파악, 전 직원 공유

- 외래 강사 초빙하여 전 직원 대상 친절 및 서비스 교육 실시

- 전 직원 대상 친절워크 숍 실시

- 현관 안내데스크에 친절 도우미 전담배치(어르신, 외국인)

○ 직원 참여형 운영체계 정립

- 경영진과 온라인, 오프라인 대화창구 개설(아이디어방, 대화방 운영)

- 직원 참여 내부위원회 운영(고객만족친절, 환경개선, 근검절약위원회)

- 전직원 참여 워크숍 분기별 개최(경영상황 공개, 개선사항 공유)

○ 진료과의 전문화 및 특성화

- 내과 진료특화 : 소화기내과 등 병증별 전문 진료

- 응급실 활성화로 중증도 및 24시간 수술체계 확립, 환자 이탈 방지

- 토요일 성인병 건강진단 및 내시경 시행 → 2013년도

○ 비용절감 계획수립(재료비 및 관리비)

- 실과별 비용절감 목표제 수립 및 달성도 점검(낭비요인 차단)

○ 진료성과 연봉계약 시행

- 과별 인건비, 재료비, 관리비에 대한 분석할 수 있는 관리 프로그램 도입

- 진료성과급 제도 규정 개정 및 기준 설정

- 진료성과 분석 결과를 활용한 연봉 계약 체결

□ 공공보건의료사업 추진현황 및 목표

(단위:백만원)

연 도 별 항 목	계	2010	2011	2012	2013
계 (국도비지원금)	542 (190)	198 (50)	151 (50)	193 (90)	298 (190)
￮공공보건의료사업팀추진사업 -치매 및 말가암환자 관리 외 6개사업(09‘~10’) -만성질환관리사업 외 6개사업 -만성질환교육 및 합병증관리 -공공보건프로그램 (‘12. 시행, ’13. 추진계획)	407 (190)	140 (50)	121 (50)	146 (90)	150 (90)
￮취약대상의료지원서비스 - 다문화가정 지원사업 - 독거노인 장애인 방문진료외 10개사업 ￮취약계층 수술 지원사업(13년~) - 인공관절 및 요로결석수술	81	35	16	30	120 (100)
￮일손돕기 및 무료진료사업	31	17	8	6	15
￮건강생활실천 및 지역사회주민보건 교육 외	23	6	6	11	13

□ 2013년 공공보건의료사업 주요사업 및 사업목표

- 주요사업 : 만성질환관리사업 (도비50백만원)

《 사업목표 》

◦ 만성질환관리 교실 : 2회/년

◦ 원내 만성질환관리사업 등록자 1:1개별교육 : 100명/년

◦ 만성질환 합병증 검진 (안과, 내과 등) : 70명/년

◦ 만성질환 캠페인 및 강좌 : 2회/년

◦ 만성질환 식이교실 : 2회/년

□ 2013년 의료취약계층 지원사업 개요

◦의료취약계층 지원사업 : 인공관절 및 요로결석 수술(도비100백만원)

《 사업목표 》

- 인공관절 수술 40건, 검진 90건

- 요로결석 수술 30건, 검진 100건

◦다문화가정 지원사업  : 무료진료 및 보건교육, 기타 지원

◦지역아동센터지원사업 : 무료검진 및 보건교육, 후원물품 지원

◦장애인복지관연계사업 : 치과무료검진 및 스케일링, 치아관리교육

◦교육복지우선지원사업 : 교육청과 연계하여 대상자 치과무료검진 및       충치치료 지원, 치아관리교육

◦희망나누기사업 : 자원봉사센터와 연계하여 대상자 진료지원 등

◦드림스타트사업 : 시청과 연계하여 대상자 무료건강검진 등 지원

◦저소득학생건강검진지원사업 : 학교건강 검진시 취약계층 학생 무료       건강검진 시행

◦무료순회 진료 : 관할지역의 의료취약지 및 해외 취약한 지역을 방문

하여 무료진료사업 시행

Ⅲ		주요사업 추진계획

□ 공공보건의료발전 5개년 3년차 계획 추진

공공보건의료 정책의 다양한 욕구에 부응하기 위하여 공공

의료 복지발전 종합계획 수립․시행

❍ 2013년도 사업비 : 200백만원(도비: 150백만원, 자부담 50)

❍ 사업내용(취약계층 65세 이상)

- 공공프로그램 만성질환관리 사업 추진→ 만성질환관리 교육 100건 목표

- 의료취약계층을 위한 건강안전망 제공 → 희망나누기 아동진료 및 검진사업 50명        다문화가족 지원 교육사업 50명, 소외가정 아동대상 드림스타트사업 120명

- 적정진료 및 미 충족 보건의료서비스 제공 사업

- 취약계층 의료서비스 사업

⇨ 2013년 요로결석 시술 및 인공관절 수술

(목표: 결석시술 30건, 검진 100건) (인공관절 40건, 검진 90건)

❍ 관련단체 및 전문가 등 의견수렴(토론) 적극 반영하여 계획 이행

□ 보호자 없는 병실 운영

고령화 및 핵가족화로 간병문제는 사회경제적 이슈

⇨저소득층 무료 간병서비스로 환자가정 경제적 부담완화

❍ 대   상  : 서산의료원/ 2실 12병상

❍ 사 업 비 : 서산시 간병료 청구

❍ 운영방법 : 입원환자 5~6명당 간병 1인 제공(다인간병)

❍ 수 혜 자 : 의료급여 수급권자 및 건강보험납부 하위 20%

❍ 2012년 보호자 없는 병실 운영 실적 *연인원 남자(234명),  여자(462명)

❍ 2013년 보호자 없는 병실 운영 목표 *연인원 남자(1,200명),  여자(1,200명)

□ 이미지 개선을 통한 수요 창출

조직 구성원의 친절도 제고(주인의식 부족)

⇨ 친절서비스 정신으로 직원의식 변화 추진

❍ 직원 의식변화를 위한 분위기 조성

- 외래 및 입원환자 대상으로 고객만족도 조사 실시

→ 서산의료원의 실태 파악 → 전 직원 공유

- 외래 강사 초빙하여 전직원 대상 친절 및 서비스 교육 실시

- 전 직원 대상 친절교육 수료제도 검토(위탁기관 선정)

❍ 현관 안내데스크에 친절안내 전담원 배치

(어르신 우선접수, 장애인 유공자 우선접수, 민원 불편사항 해결)

❍ 년 도말 고객만족도 조사 실시(QI실, 원무팀)

□ 진료과의 전문화 및 특성화 계획

의료수요에 따른 전문 진료과 운영으로 의료수익 증대

❍ 차별화된 진료과 운영

- 내과 분과 전임의 운영계획에 따라 소화기내과 전문 진료

❍ 응급의료법 개정 (응급실 비상진료체계 유지)에 따른 시행 계획

- 비상호출체계 수립 및 시스템 구축하여 빠르고 정확한 진료 실시

- 응급센터 활성화를 통해서 중증도 환자에 대한 진료 및 24시간 수술

체계 확립하여 타 병원 후송 및 환자의 이탈 방지

❍ 2013년도 토요일 성인병 건강진단 및 내시경 시행 계획

- 평일에 검진 받기 힘든 직장인, 지역민들의 건강지킴이 역할 수행

⇨ 검진환자를 외래전문 진료과와 협진하여 의료수익 증대 노력

□ 노후 의료장비 교체

노후로 인한 의료장비 회전율 감소

⇨의료장비 사용회전율을 증가 시키고, 정확한 진단 및 검사

를 시행하여 양질의 의료서비스 제공

❍ 교체할 노후 의료장비 선정

- 장비 노후로 발생하는 에러 및 기계고장 등으로 장비 사용 회전율       감소에 따라 우선교체 할 장비를 장비심의위원회를 개최하여 선정

❍ 2014년도 국․도비 지원 기능보강사업 교부 신청 계획

→ 의료원 기능보강 사업비(국비)확보 전략적 대응(도1+의료원1)

→ 신규장비 도입후 홍보강화로 의료장비 이용률 증가(의료수익 증대)

→ 최신 의료장비 도입으로 의료 질 향상 및 지역민에 대한 인식변화 기대

□ 진료성과 분석을 통한 연봉계약 체결 추진

성과와 보상을 연계한 임금제도 도입

⇨ 성과급제도의 시행으로 의료수익 증대와 원가절감 효과

❍ 진료성과 분석을 위한 원가 추적 시스템 강화

- 과별 인건비, 재료비, 관리비에 대한 분석 프로그램 도입

- 원가분석 전담 인력 배치

- 원가분석 교육 및 시스템 강화

❍ 진료성과급 제도 규정 개정 및 기준 설정(2013년 하반기)

- 이사회를 통한 성과급 제도 규정 개정 상정(2014년 정기이사회)

❍ 진료성과 분석 결과를 활용한 연봉 계약 체결

(성과초과 구간별 차등 적용)

□ 각 실과별 비용절감 계획(재료․관리비) 이행

비용절감 계획을 수립, 이행하여 관리비 절감

⇨ 비품 및 의료기구 실 사용자의 점검․관리 체계 구축

❍ 각 실과별 비용절감 계획 수립 및 달성도 점검 관리

- 관리팀, 원무팀, 간호과(공급실,수술실,중환자실),약제과,영상의학과,

진단검사의학과, 장례식장 등 9개 부서

❍ 실과별, 분야별 재고관리

- 비품과 의료기구 실․과 부서장 책임하 실태 점검, 관리

(분기1회 관리대장 체크 등)

❍ 실과별 비용절감계획에 따른 체크리스트 작성

- 월별 재고자산 보고 및 주요장비 관리대장 점검체크리스트 작성

- 병동 및 실과별 에너지 관리책임자 지정(출입문에 스티커 부착 등)

□ 노사협력체계 구축

상생의 선진 노사문화 구축

⇨ 공동체 파트너 쉽 인식, 참여와 협력의 노사관계

❍ 축구회, 산악회, 신우회, 마라톤회, 볼링회 등 동아리 4회 지원

❍ 노사 한마음 야유회 및 체육대회 개최(년 2회)

❍ 경영상황 수시 공개로 투명한 경영체계 구축

- 경영정보 제공 및 병원 운영계획 설명 (분기별)

- 건의사항 및 애로사항 청취 후 해결사항 수의 논의

❍ 안정적 노사관계 유지 노력(분쟁 없는 병원)

□ 직원 대학 편･입학시 지원제도 등 복지향상 노력 → 노사협의회

□ 노사협력프로그램 운영(경영상황 공개, 개선사항 공유)

□ 교육강화

교육강화로 환자를 가족같이 모시는 친절 생활화

⇨ 년중 직원 직무 및 정보화 교육 실시

❍ 매월 진료과장 및 확대간부회의 1회 이상 실시

❍ 직무, 정보화, Q.i, 감염관리교육, 성희롱, 성폭력 예방 등 년중실시

❍ 내원객을 가족같이 모시는 고객 우선주의 고취

❍ 임직원 부패방지 및 행동강령 교육실시(상･하반기 1회)

❍ 친절교육 및 민원발생 예방교육 부서별 수시실시

❍ 협력병원 강사 초청 교육 및 의료사고 예방교육

❍ 의료원연합회 주관 실시하는 교육프로그램 적극참여

❍ 전 직원 직능별, 부서별 워크숍 및 교육 추진

지역사회와 거버넌스 구축

건강한 지역사회 행복한 서산의료원 추구

⇨ 병원발전 전략구축을 위한 문제점 및 극복 대책 제시

❍ 서산지역사회 복지협의체 회의 참여 및 활동

- 이사회(2회), 병원발전자문협의회(1회), 공공의료발전위원회(2회) 개최

- 지역사회 기관과의 협약 체결 등으로 수시정보 제공과 공유

❍ 병원의 사업추진, 예산 및 결산, 사업계획 수립 의견수렴 및 자문

- 지역사회위원 구성으로 지역사회의 참여와 협조속에 운영 추진

❍ 지역 주민이 참여하는 정기적 자문회의를 통한 의견 수렴과 인쇄물      제작, 설문조사 및 공청회, 홈페이지를 이용한 의견수렴 시스템 구축

❍ 기대효과

- 지역주민의 직접참여 운영으로 서･태안 의료서비스 지속 개선

- 전략적 병원홍보 및 마케팅 활동으로 병원경영과 이미지 개선

Ⅵ		세부 추진계획(의업수입 증대 방안)

	〈의업(외) 수익 증대 〉
□ 1,349 백만원 증대 ◦2013년 의료수가 인상 : 평균 2.27 %(327백만원) ◦차별화된 내과 분과 전임의 소화기내과 및 내시경시행 :(100백만원) ◦응급의료센터운영에 따른 관리수가 차액 8개월분 : (482백만원) ◦응급실 및 수술실 진료 활성화로 전원환자 10% 감소 : (100백만원) ◦취약계층의료지원사업 수술 및 검사비 : (80백만원) ◦건강검진 수입증가 5% 증 : 1,260백만원→1,320백만원(60백만원) ◦장례식장 부대수입 5% 증 : 4,000백만원→4,200백만원(200백만원)

	〈의 업 비 용 절 감 〉
□ 360 백만원 절감 ◦ 2013년도 의업수입대비 인건비율 67%이하 유지 노력 ◦ 근로기준법 제159조의2 (연차유급휴가의 촉진) ↳ 2013년 사용목표 일수 : 1,600일(3,200)/ 150(280)백만원 - 부서장 책임하에 개인별 50%이상 사용하도록 계도 ◦ 물품구매시 일반경쟁 의한 최저가 입찰 : 5% 절감(210백만원) ◦ 공공요금 최소 5% 인상 예정에 따라 전년대비 동결 목표

의업(외)수익 및 비용절감 목표	∙ 2013년 경상수지 ZERO Base * 2013년 수익증대 1,349백만원 * 2013년 비용절감 360백만원

	〈진료과 특성화 사업 〉
⇨ 이미지 개선 및 직원의 자긍심 고취 ◦입원병실 회전율 증대로 입원 병실의 탄력적 운영 - 장기입원 환자 지양(입원일수 11.6일 ⇒ 10.6일) - 진료과장 협의 장기투약 처방 일수 단축 ◦응급실 진료 주․야간 전문의 4명 직접 진료 - 응급센터격상에 따른 응급관리료 상승 - 24시간 응급수술 체계 확립 - 외래 진료과 수술 중 내원환자는 응급실에서 진료 - 응급센터 활성화를 통하여 중증도 환자에 대한 진료 및 수술 - 응급체계 확립하여 타 병원 후송 및 환자의 이탈 방지 ◦의료취약계층 수술지원사업 실시(도비 100백만원 지원) - 의료취약계층 무료진료 및 수술․간병비 지원 ◦진료과의 전문화 및 특성화 - 내과 분과 전임의 운영하여 소화기내과, 심장내과 전문진료 - 2013년도 3월 내시경실 확장이전으로 건강지킴이 역할 제공 - 평일검진 받기 힘든 직장인을 위한 토요일 성인병 건강진단 및 내시경 검사 시행 계획 ⇨ 검진환자를 외래전문 진료과와 협진하여 의료수익 증대 노력 ⇨ 차별화한 진료과 운영으로 병원 특성화 추진

	〈건강진단사업 활성화〉
◦지역주민의 질병 조기발견과 예방사업 강화 ◦마을 리․동장 협의회 및 부녀지도자 등을 통한 유치 홍보 ◦사업장 홍보 전담팀 구성, 방문 홍보로 사업장 검진 및 종검 유치 ◦다양한 맞춤형 검진 프로그램 및 수가 개발 ◦수용능력 감안 월별로 분배 및 사전예약제 검토 분석 ◦농번기(검진환자 감소)이용하여 건강검진 홍보 및 방문검진 실시 * 검진수입 5% 12억6천만원→13억2천만원 (60백만원)증대

	〈장례식장 운영 활성화〉
◦지역주민에게 편리하고 쾌적한 환경 및 신뢰감 조성 ◦상례원 유치전담팀 구성으로 각 마을방문 홍보 : 월 1회 이상 ◦시내권 이외의 지역 방문하여 홍보 및 유치 ◦접대음식 다변화 및 입소문을 통한 지역민에게 신뢰감 조성 ◦장례지도사 4인에 대한 친절과 전문교육 실시 ◦읍․면․동사무소 방문 홍보 및 리플렛 제작 ․ 배포 ◦감면대상 확대로 지역주민에게 이익 환원 * 의업외 부대수입 증대계획 : 40억원→42억원 (200백만원, 5%증)

	〈직원 만족도 개선 노력〉 (전체병원77.2→우리병원66.1%)
◦직원만족도를 세부 항목별로 살펴보면, ‘고객의 소리 적극 수용 분야’가 86.9점으로 가장 높고, ◦‘직무 전공분야 업무 및 관심분야’(78.1점) 등의 순이며, ‘휴식공간 및 편의시설 확보’(51.8점)가 가장 낮은 것으로 나타남. ◦직원만족도 제고 활동을 통한 만족도 개선 ⇨ 복지시설인 휴식공간 및 편의시설 확보 노력 ⇨ 지역내 다양한 의료서비스 제공과 적정인력 확보 ⇨ 2012년(서산평균66.1%) 대비 5%이상 직원 만족도 개선

	〈리더십 강화를 통한 만족도 개선〉 (전체병원75.2→우리병원67.4%)
◦“공정한 인사평가” “직원들 업무수행 역량 개발” 조직관리 리더쉽분야에서 69.2점으로 가장 높음 ◦‘직원들 근무여건 개선’(66.3점), ‘즐거운 조직분위기 선도’(66.3점) 리더쉽 전반적 만족도 조사’(66.3점)가 가장 낮음. ◦리더십 강화 활동을 통한 리더십 만족도 개선 ⇨ 부족한 성취의욕 고취와 외부환경 변화 능동적 대처 ⇨ 지속적인 변화와 혁신모색으로 직원들 근무여건 개선하여 즐거운 조직분위기 선도 노력 ⇨ 2012년(서산평균67.4%) 대비 5%이상 리더쉽 만족도 개선

〈조직 및 인사관리 철저〉

◦ 2012년 인력운영 관리 계획

구 분	정 원	현 원	과 원	비 고
인 원	221	227	6	정원내로 현원유지

내 역 : 노사협의회 결과에 따라 방사선사1, 임상병리사1명과,

간호사 인력부족에 따라 간호조무사2, 병동도우미2 계획

◦ 2013년도 이사회 정원조정(안) 상정 계획

- 정원조정(안) : 간호사 인력부족에 대하여 대체인력 정원에

대하여, 충남도와 협의후 조정

	〈비용(인건비 및 관리비 등)〉
⇨ 250백만원 절감 ◦ 의업수입대비 인건비율 67%이하 유지 노력 ◦ 근로기준법 제159조의2 (연차유급휴가의 촉진) ↳ 2013년 사용목표 일수 : 1,600일/ 150백만원 - 년간 총 휴가 발생일수 : 3,200일/ 280백만원 - 부서장 책임하에 개인별 50%이상 사용하도록 계도 ◦ 의사직 연봉계약 금액 조정 : 24명 / 100백만원 ◦ 공공요금 최소 5% 인상 예정에 따라 전년대비 동결 목표

	〈신노․사 문화 정착 노력〉
◦ 분기별 노사협의회 개최 년 4회(6백만원) ◦ 써클지원 : 산악회, 낚시회, 볼링회, 독서회, 축구회(48백만원) ◦ 전 직원 한마음 단합대회 년 2회 개최로 전직원 일체감 조성(120백만원) ◦ 경영상황 및 운영계획 설명회 년 4회 ◦ 부서별 직원간담회 실시로 애로사항 해결 년 2회 ◦ 노사관계 개선을 위한 외부강사 초청교육 ◦ 직원의 대학편입, 자기개발, 체력단련실 확보, 추진으로 지원 노력(협의) *예산편성금액 : 66,000,000원

Ⅶ		현안사항

□ 주차장 시설 포장공사

◦ 개  요 : 도시계획시설 실시계획인가 완료로 주차시설공사 착공

◦ 사업비 : 500백만원(도비)

◦ 사업기간 : 2013. 2 ～ 2013. 5(1차), 2014.12(2차)

사 업 명	규 모	사 업 내 용	연 면 적
주차장시설 포장공사	118대 (1차86,2차32대)	주차장 확보로 지역민에게 편의제공	4,200m2

◦ 의료원을 이용하는 환자(보호자) 및 방문객 주차 불편해결

□ 신생아실 운영

◦ 사업비 : 362백만원(도비)

◦ 사업기간 : 2013. 2～내부시설 보강 후 신생아실 운영

사 업 명	규 모	사 업 내 용	연 면 적
신생아실 운영계획	인큐베이터 신생아실 치료실,병실	취약지 지역주민 진료의 불편 해소키 위해 신생아실 운영	110m2

◦ 본관 병실증축공사 후(2013.2～) 신생아실 운영

◦ 인력구성 : 소아청소년과 재직의1, 공보의1, 간호사4명

◦ 병상 감소에 따른 의료수익 감소, 신생아 월분만건수 2～3명 예상

◦ 지역 내 미충족 보건의료서비스 제공