충 청 남 도 서 산 의 료 원

(우)356-030충청남도 서산시 석림동 568-5 /전화(041) 689-7402 /전송(041)665-8010/담당 정광훈

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문서번호  서의 900 - 36

시행일자  2013 .  3.  29.(  년)

경   유

수   신   내부결재(공시)

참   조

보존기간	년	원 장
공개여부		/
부 장
팀 장
담 당
기안자	정 광 훈		협조

제   목   2012년 결산 및 2013년도 경영개선계획 공시

─────────────────────────────────────────────────

1. 식의약안전과-6009(2013.03.28)호 관련입니다.

2. 지방의료원의 설립및 운영에 관한 법률 제24조 및 같은법 시행령 제5조의 규정에 의거하여 서산의료원 2012년도 결산 및 경영개선계획을 붙임과 같이 공시합니다.

3. 또한 공표된 세부내역에 대해서는 지방의료원의 설립및 운영에 관한 법률등 관련 법규의 규정에 의거하여 열람 또는 복사가 가능함을 알려드립니다.

붙  임 : 가. 2012년 결산요약 및 경영개선계획 1부.

나. 2013년 상반기 이사회 의결사항 및 승인사항 1부.  끝.

2012年度 決算(案) 要約

가. 결산 개요                                               (단위:백만원)

1) 현금예금결산액 ◦수 입 : 30,065 ◦지 출 : 26,773 ◦이월액 : 3,292	2) 재정상태 ◦자 산 : 30,167 ◦부 채 : 9,953 ◦자 본 : 20,214	3) 손 익 ◦수 입 : 23,807 ◦비 용 : 24,499 ◦순이익 : △692	4) 지급능력 ◦당좌자산 : 7,130 ◦유동부채 : 2,134 ◦이 월 액 : 4,996

나. 대차대조표                                             (단위:백만원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기	차 감
	금 액	금 액
1. 유동자산	7,386	9,508	△2,122
(1)당좌자산	7,130	9,170	△2,040
(2)재고자산	256	338	△82
2. 고정자산	22,781	21,383	1,398
(1)투자와기타자산	2,045	2,095	△50
(2)유형자산	20,736	19,288	1,448
자 산 총 계	30,167	30,891	△724
1. 유동부채	2,134	2,197	△63
2. 고정부채	7,819	7,788	31
부 채 총 계	9,953	9,985	△32
1. 기본금	19,328	19,328	-
2. 잉여금	886	1,578	△692
자 본 총 계	20,214	20,906	△692

다. 손익계산서

(단위:백만원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기	차 감
	금 액	금 액
1. 의업수입	18,697	18,659	38
1) 입원수입	9,774	10,088	△314
2) 외래수입	7,265	6,900	365
3) 기타의료수익	1,658	1,671	△13
4) 수탁진료수익	-	-	0
2. 의업비용	21,652	20,474	1,178
1) 인건비	12,940	11,417	1,523
2) 재료비	4,000	4,320	△320
3) 관리비	4,712	4,737	△25
3. 의업외수익	5,110	4,559	551
4. 의업외비용	2,847	2,525	322
5. 당기순이익	△692	219	△911

《 서산의료원 주요내용 》

승인요청

안    건

주 요 내 용

검토결과

(승인여부)

2012.

결산(안)

○ 결산수지 현황

(단위 : 백만원)

계			의 업			의 업 외
수입	비용	수지	수입	비용	수지	수입	비용	수지
23,807	24,499	▵692	18,697	21,652	▵2,955	5,110	2,847	2,263

○ 수입대비 비용현황

(단위 : 백만원)

구분	의업수입	의업비용				비고
		계	인건비	재료비	관리비
2012	18,697	21,652	12,940 (69.2%)	4,000 (21.4%)	4,712 (25.2%)
증감	38	1,178	1,523	▵320	△25
2011	18,659	20,474	11,417 (61.1%)	4,320 (23.1%)	4,737 (25.3%)

○총 진료환자는 268천

명으로 ’11. 278천명보다

9천명 감소

○결산상 의업수지 비율은

86.4%로 30억원 손실

→ 경상수지 적자전환

⇨ 진료환자 감소원인과

의업수지 비율을 91%

수준으로 높이는 방안 강구

검토결과 : 승  인

’13제1회추경예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분			1회 추경예산	2013년도 본예산	증 감	비고
세입	계		32,900	32,600	300
	의료수익	소계	20,103	20,103	-
		입원수익	10,560	10,560	-
		외래수익	7,797	7,797	-
		수탁진료수익	12	12	-
		기타의료수익	1,734	1,734	-
	의료외수익		5,258	5,247	11
	자본적수익		715	715	-
	이월금수익		6,824	6,535	289
세출	계		32,900	32,600	300
	의료비용	소계	21,826	21,826	-
		인건비	12,539	12,539	-
		재료비	4,528	4,528	-
		관리비	4,759	4,759	-
	의료외비용		3,525	3,125	400
	예비비		554	171	383
	자본적지출		5,468	5,468	-
	과년도미지급금		1,527	2,010	△483

○ ’12. 결산결과 이월금

확정으로 3억원의

세입이 증가하고,

- 세출예산은 현재

의료분쟁 소송(3건)에

따라 패소할 경우를

대비하여 4억원 증액

(총 5억원),

- 과년도 미지급금 지급에

따라 세출예산 조정

○ 의업비용 대비 의업

수입 비율이 92%로

의업외 수입 등을

반영하면

- 수지균형이 가능할 것

으로 전망됨 *예산에

반영된 수입 도달 경주

검토결과 : 보고처리

승인요청

안    건

주 요 내 용

검토결과

(승인여부)

과년도

미수금

채권소멸(안)

○ 채권소멸시효가 경과된 과년도 미수금에 대한

결손처리

○ 결손처리 내역

발생년도	발생건수	미 수 액	결손처리액
2007년	118	8,112,250	8,112,250

○ 의료원에서 진료 후

도주 등의 사례가

없도록 관리하고,

- 대불신청 등 미수금

발생 억제를 위해

적극적인 대처가 필요함

검토결과 : 보고처리

인사규정

개정(안)

○ 제26조(승진소요 최저연수) 직종구분에 기술직

삽입

○ 제37조(휴직), 제38조(휴직기간)의 휴직사유

대상 및 휴직기간 일부변경

- “자녀(휴직당시 3세미만인 자녀에 한한다)”를

“자녀(휴직당시 6세 미만인 미취학 자녀에

한한다)“를 양육하기 위하여 필요한 때로 개정

○ 임원 중 원장의 정년 삭제하고, 직원의 정년을

57세에서 60세로 연장하고,

2017년까지 연차적으로 적용

○ 징계대상자에 대한 징계부가금 신설 및 징계

사유의 시효 연장

○ 남녀고용평등과 일

가정 양립 지원에 관한

법률, 근로기준법 등

관련법 개정에 따른

보완

○ 정년 60세로 연장

단체교섭(’12.9.25) 합의

사항을 규정에 반영

○ 정년의 연장은 고령

사회 진입과 노동유연성

확대 측면과 청년실업 등

일자리 창출 또한

고려되어야 하는 부분으로

- 의료원에서는 정년

연장에 따른 비용증가

요인에 대한 검토와

- 임금피크제 등 다양한

제도적 접근이 필요함

○ 징계대상자에 대한

부가금 신설과 징계

사유의 시효는 지방

공무원법제60조의2와

제73조의2에 따라 징계

범위를 강화하는 것임

검토결과 : 승  인

복무규정

개정(안)

○제25조(연차휴가) 재직기간 1년 미만 또는 1년간

8할 미만 출근한 직원에 대해 1월 당 1일 유급휴가

○제26조(연차휴가의 이용 및 보상) 연차휴가 사용

촉진에 관한 사항

○제28조(청원휴가) 산전, 산후휴가에 관한 사항

○근로기준법 및 남녀

고용평등과 일 가정

양립지원에 관한 법률에

부합하도록 개정

검토결과 : 승  인

승인요청

안    건

주 요 내 용

검토결과

(승인여부)

보수규정

개정(안)

○보수규정 제30조의 퇴직금 지급요건을 구체화

- 근로자 퇴직급여보장법 시행령 제3조의 사유로

퇴직금 중간정산 요구가 있을 경우

퇴직적립기금 범위 내에서 지급

- 무주택자의 주택구입, 부양가족 장기요양

(6월이상), 파산선고, 개인회생절차, 이금피크제

등의 사유가 있는 경우 중간정산 가능토록 강화

○ 고령사회로 진입하면서

노후생활안정을 위해

근로자 퇴직급여보장

법의 중간정산 요건을

강화한 내용을

⇢ 보수규정에 반영하는 것

검토결과 : 승  인

환자급식

관리규정

개정(안)

○환자식 보전기간을 72시간 → 144시간으로 확대

○“급식관리위원회”를 “영양관리위원회”로 개정

○식품위생법 제88조에

따라 보존시간을 변경

하는 것임

검토결과 : 승  인

의료사고 예방위원회 설치운영규정 제정(안)

○「의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에

관한 법률」 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조 내지

제4조에 규정에 따라 의료사고예방위원회 설치

○의료사고 예방을 위하여 시설·장비 및 인력에

흠이 없도록 필요한 관리상의 주의의무 부여

○위원회 기능 : 의료사고 예방시책, 의료사고

실태분석 및 평가, 예방교육에 관한사항, 통계

작성 및 연구 등에 관한사항 심의

○위원구성 : 5인 이상 10인 이하로 원장이 위촉

- 보건의료인, 변호사, 비영리단체 추천 등

○위원의 임기 : 3년

○상위 법률에 따라

의료기관 내부에 의료

사고예방위원회를 설치

토록 규정된 사항

검토결과 : 승  인